-        وضع خطة توريد الأصناف للفروع الجديدة والتأكد من ان كل اخصائي قد جهز واعد أوامر الشراء وتم الاتفاق مع المورد وحصر الأصناف والنواقص واعد بيان بها وتم رفعه لمدير عام القطاع

-        اعداد بيام المهام الوظيفية لكل اخصائي بما في ذلك دراسة الأسعار والموردين الجدد وتوزيع المهام حسب نموذج البطاقة المعتمدة

-        مراجعة واعتماد السياسات والإجراءات الخاصة بقطاع المشتريات

-        وضع مصفوفة الاعتمادات لاوامر الشراء والعمل بموجبها

-        مراجعة وإعادة دراسة بطاقات التقييم وتعديلها مع نائب مدير القطاع وحسب المؤشرات الجديدة واعتمادها من مدير عام القطاع

-        مراجعة سياسات وإجراءات السداد لارصدة الموردين واعتمادها من مدير القطاع مع كافة الاستثناءات واليتها وتزويد القطاع المالي

-        التأكد من اكتمال ملفات الموردين لدى جميع الاخصائيين ( ملف الي ، ورقي ) الاتفاقيات والعقود والاصناف والاسعار موقعة ومعتمدة

-        اعداد بيان الأسعار التي تم تخفيضها عند توقيع الاتفاقيات الجديدة كمبادرة قام بها مدير إدارة المشتريات وفريقه

-        تعديل نظام اسلاتم البضاعة من المورد في المستودعات بموجب الفاتورة وان يتم استلام وفقاً لامر الشراء دون تكلفة يتم الاستلام في المستودعات بموجب سند اسلاتم وترسل الفاتورة مباشرة للمالية

-        تنفيذ كافة متطلبات مراحل لجنة تحقيق الاستراتيجية وحسب الجدول الزمني المعتمد

-        التأكد من جداول التوريد للمستودعات موزعة حسب احجام الموردين على أيام الأسبوع والتأكيد على الموردين بالالتزام